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老师你好 我单位23年年底做了10万的暂估成本，24年5月份收到了该发票，但是8月份对方公司突然出现问题，税务上面要求我们把这张发票调增，该怎么处理？
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你好，这个是专票还是普通发票的？实际这个钱已经支付了是吗？
2024 08/14 09:02
84785038 
2024 08/14 09:02
普通发票，小规模
84785038
2024 08/14 09:02
钱款未付
郭老师 
2024 08/14 09:02
你好，那纳税调整明细表扣除项目30栏填写，账载金额10万。
郭老师
2024 08/14 09:03
实际业务已经支付了，这个没法做账务处理的。
84785038
2024 08/14 09:03
收到的这个票要放在23年吗
郭老师
2024 08/14 09:04
你这个实际业务的吗。
84785038
2024 08/14 09:04
是老板花钱找的成本票，不算实际
郭老师
2024 08/14 09:05
借应付账款贷利润分配，未分配利润。
84785038
2024 08/14 09:05
这个分录是要坐在23年？？
郭老师
2024 08/14 09:07
然后做到今年就可以的。
84785038
2024 08/14 09:08
做到今年的话财务报表和年报就不一致了
84785038
2024 08/14 09:09
能不能这张票放到23年，这个分录也做到23年呢
郭老师
2024 08/14 09:10
你好，可以不一致的，一个是会计利润，一个是税法利润。
郭老师
2024 08/14 09:10
如果你要修改的话，那你从你修改的当月，每个月都需要修改。包含着今年第一季度和第二季度申报给税务局的财务报表都要修改。
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