00:10:00
问题已解决
进项税本期57309.77，期末余额借方255339.59 销项税本期54986.77，期末余额贷方248747.11 进项税额转出贷方余额6361.37 本月计提增值税咋算，交多少税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
进项转出是本月的还是以前月份？
2024 08/14 09:39
郭老师 
2024 08/14 09:39
看你这个余额的话，你是进项大于小巷不需要交的。
84785008 
2024 08/14 09:40
上月底的进项转出，这月没有
84785008
2024 08/14 09:41
那这个为啥有这么大余额，还是交的时候结转就行了
郭老师
2024 08/14 09:41
因为他的进项销项每个月没有结转，你每个月可以结转，你也可以年底的时候结转。
84785008
2024 08/14 09:42
进项结转咋结转
郭老师
2024 08/14 09:43
借应交税费应交增值税进项转出，
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84785008
2024 08/14 09:44
那进项税额转出贷方余额6361.37，这个是收到负数发票做的，这月没有，要补交这部分税吗
郭老师
2024 08/14 09:45
对的是的，是这么做的。
84785008
2024 08/14 09:46
那上月的余额，是不要上月就缴税啊，咋还有余额
84785008
2024 08/14 09:46
还是上月进项可以抵扣
郭老师
2024 08/14 09:47
好，上一个月不是有留底吗？有留底可以抵扣。你这个月需要缴纳的。
阅读 130
描述你的问题，直接向老师提问
18
意见反馈
