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问题已解决
就是我税金及附加这个计提多了165.9，借税金及附加贷应交税费，我调整的时候我做的是借应交税费贷税金及附加165.9，科目余额表是正确的利润，但是报表上面税金及附加这块还是按原来的数，导致利润多了，所得税少计提了8.3.这种情况可以按你说的这个月做税金及附加负165.9贷税金及附加负165.9吗
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哦，因为这个金额很小，所以没有影响的
08/14 10:24
84784982 
08/14 10:25
假如说另一个公司税金及附加1700多，导致所得税少交90多呢
东老师 
08/14 10:26
这种情况其实直接在本年度把多计提的冲销就成
84784982
08/14 10:28
好的，谢谢，那我就在这季度调整过来
东老师
08/14 10:28
对，错误了就直接调整就行，没有问题
84784982
08/14 10:32
好的，我就是怕改上季度利润表，一改利润表会提示所得税报表不一致，一改就要补税，跨期补税会有滞纳金影响企业征信
东老师
08/14 10:32
没事，账上调整了，正常申报就行
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