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问题已解决
老师您好，请问，我公司是出口退税公司，每个月都有出口退税30多万，然后借方，其他应收款有100万多余额，其次应交税金-出口退税余额有好几百万，请问如何处理呢？
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你好，其他应收款在借方有余额，表示你们单位申报了出口退税，但是没有退回来的钱挂着就行。然后出口退税你可以结转也可以不结转。如果结转的话，结转到转出未交增值税。
2024 08/14 12:32
84784968 
2024 08/14 12:56
老师您意思留着是吗？不需要结转到营业外收入吗？
郭老师 
2024 08/14 12:58
这个不需要转营业外收入的，这两个科目都不转营业外收入。
84784968
2024 08/14 13:36
明白了老师，请问老师未分配利润已经转到股东卡里了，未分配利润也入账了为何资产负债表未分配利润没有减少呢，股东分了200万，为何一分钱没减少呢
郭老师
2024 08/14 13:36
借，利润分配应付利润。
贷，应付利润。
借，应付利润。
贷，银行存款应交税费，个税。
借，利润分配未分配利润。
贷，利润分配应付利润。你看一下你做的是这个吗？
84784968
2024 08/14 13:38
是这样做的呀，为何资产负债表没有减掉
郭老师
2024 08/14 13:40
你去看下未分配利润和本年利润的期末余额
郭老师
2024 08/14 13:40
这两个的科目的余额和你未分配利润的期末余额是不是一样的？
84784968
2024 08/14 13:42
公司是没提取过未分配利润
郭老师
2024 08/14 13:44
你去看一下你的未分配利润期末余额
84784968
2024 08/14 13:48
老师，本年利润是2772031，54，未分配利润2731228，62
84784968
2024 08/14 13:49
然后刚刚分了200万，未分配利润减少了，但资产负债表为何不减少呢
郭老师
2024 08/14 13:49
那你看下你的资产负债表是不平，你结账了吗？
郭老师
2024 08/14 13:49
这账务处理需要你在结账之前做。
84784968
2024 08/14 13:52
当然是在结账前做的呀，而且资产负债表是平的
郭老师
2024 08/14 13:53
那就不清楚了，你找软件售后给你看一下软件取数吧。
84784968
2024 08/14 13:53
好的，谢谢老师的支持
郭老师
2024 08/14 13:55
不用客气，工作愉快。
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