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问题已解决
请问这个账务处理可以怎么入，车船税对方代收了
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是单位的车借，管理费用，保险贷，银行存款。
08/14 14:35
郭老师 
08/14 14:35
借税金及附加、
贷应交税费车船税借、应交税费车船税贷、银行存款。
84784974 
08/14 14:41
老师，购票方是货物运输行业，然后我就做了这笔分录，但是发现这个车船税一直挂着，这张是普票
郭老师
08/14 14:42
借税金及附加贷应交税费。
84784974
08/14 14:42
不对，这是普票应该不能做应交税费
郭老师
08/14 14:43
借税金及附加带应交税费，车船税，二级科目是车船税，我也没说进项税额呀
84784974
08/14 14:43
那这个车船税后续可以怎么结转掉
郭老师
08/14 14:44
借税金及附加贷应交税费车船税税金及附加结转到本年利润，
还有哪一个有余额？
说一下的哪一个科目有余额，
余额是多少？
84784974
08/14 14:51
这个应交税费车船税有余额186
郭老师
08/14 14:52
对方余额当然有啦，你不做我上面写的分录，他肯定有余额让你写的，你怎么不写？让你补上你怎么不补？
郭老师
08/14 14:52
借税金及附加
贷应交税费车船税，
这个没有收到吗？
郭老师
08/14 14:52
没收到我再给你发一遍。
84784974
08/14 14:57
啊，老师这个平时借税金及附加，贷附加税，都是计提状态，为什么车船税不是计提而是减少
郭老师
08/14 14:58
车船税也计提呀，借税金及附加
贷应交税费。车船税他怎么不是计提这一步不是就是计提吗？它和附加税一个样呀，只不过是二级科目，换成了附加税不就可以。
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