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老师 我们公司有个员工出差 开的住宿费专票 金额开多了 实际报销金额小于票面金额 我是全部认证之后把未报销的部分做转出处理还是怎么处理呢
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是的，那个金额做进项转出就行
08/14 15:17
84784956 
08/14 15:18
好的 谢谢老师
家权老师 
08/14 15:20
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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查看更多- 问题：1.外聘研发人员劳务费，处理方法：一.代扣代缴个人所得税，为该外聘研发人员申报劳务报酬所得，不取得代kai的劳务费票据。二、该外聘研发人员去前台代kai劳务费票据；同时企业取得该票据后，代扣代缴个人所得税，为该外聘研发人员申报劳务报酬所得。上面两种方法哪一种正确？2.将外聘研发人员的劳务费，申报个税工资薪金所得，是不正确的，对吗？3.自然人去前台代kai建筑服务劳务费发票，备注栏会备注：由支付方代扣代缴劳务报酬所得个税。那自然人去前台代kai研发活动劳务费，备注栏是否也会备注：由支付方代扣代缴劳务报酬所得个税？ 昨天
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