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税务局让把几年前的一笔增值税转出，我怎么做分录
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您好！这个是要补增值税是吗？税务局要求调所得税吗
08/14 15:22
84784991 
08/14 15:44
税务局查到对方公司不正常，就让我们把他们开给我门的专票转出，等查清了再退给我们，
84784991
08/14 15:44
他说就是暂时先转出增值税，所得税没有要求
84784991
08/14 15:44
不用补，就是我们有留底，直接转出就行
宋生老师 
08/14 15:48
你好！这个要看一开始是计入什么科目的。比如借管理费用-办公费或者原材料，贷应交税费应应交税费，应交增值税进项税额转出。
84784991
08/14 15:55
一开始是：借材料，借进项税，贷应付账款，这样入账的，那现在怎么做呢，没理解你说的意思
宋生老师
08/14 15:55
你好！现在你借原材料，贷应交税费，应交增值税进项税额转出
84784991
08/14 15:59
把这个增值税转到材料里去？然后呢，这个进项税额转出这个科目，需要平掉吗，一整套分录都告诉我，
宋生老师
08/14 16:00
你好！这个按现在的会计制度的要求，不需要平掉
如果你想做平，就自己做平也是可以的
借应交税费，应交增值税进项税额转出 贷应交税费0未交增值税
然后缴纳，借应交税费0未交增值税，贷银行存款
84784991
08/14 16:02
这个如果不做平的话，是长年一直都不平的，不影响吗，现在不需要平？我们有留底，不能交税，
宋生老师
08/14 16:06
你好！是的。不影响
就像进项税额和销项税额这两个本身也可以不用截屏。
84784991
08/14 16:16
我现在转材料里去了，那等他把钱推给我们了，我还要把材料冲掉？
宋生老师
08/14 16:17
你好！你是说供应商退款是吗
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