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问题已解决
老师，供应商已跨月红冲我已上月认证的专票，现在我这边怎么做账？
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你好，做上个月入账的相反分录就是了
借：应付账款等科目
贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
08/14 19:42
84784955 
08/14 19:43
我按原来做的那张凭证，做成负数可以吗？
邹老师 
08/14 19:56
你好，按原来做的那张凭证，做成负数，是可以的
84784955
08/14 19:56
好的，谢谢老师
邹老师
08/14 19:56
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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