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一批处置的移动板房，板房原值-处置价-摊销的金额然后用的以前年度损益调整，这种更正报表，要更正报表哪个数据啊
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您好，更正年报和所得税汇缴申报表，因为利润表和负债表都变了，用调整后的数据来申报
2024 08/14 20:01
84785034 
2024 08/14 20:02
那利润表调整哪个数据呢！还有资产负债表
廖君老师 
2024 08/14 20:10
您好，利润表是 资产处置损益
负债表的固定资产，累计折旧 ，未分配利润
84785034
2024 08/14 20:11
以前进的长期待摊科目
84785034
2024 08/14 20:12
以前进的长期待摊不是进的固定资产，然后资产处置损益是填原价扣除处置价扣除长期待摊的金额吗
廖君老师
2024 08/14 20:15
哦哦，那就是长期待摊科目不是固定资产
2.资产处置损益是填原价扣除处置价扣除长期待摊的金额，还有一个销项税，这是要交税的，是变卖了收到钱吧
84785034
2024 08/14 20:21
对的，当时变卖后入的其他业务收入，刚刚结转成本了
84785034
2024 08/14 20:25
资产负债表长期待摊金额怎么写，是扣除吗？还有未分配利润
廖君老师
2024 08/14 20:31
您好，我们所有的分录写在24年账套，没有反结账到23年吧，那不用这么麻烦了，只更正利润表的资产处置损益和负债表的未分配利润，长期持摊费用不用更正了，因为这个分录在24年账套里，不在23年账套里，损益科目 是用了以前年度损益调整，这个影响利润的，所以一定要更正申报
84785034
2024 08/14 20:32
分录用了以前年度损益，是做在7月份的账里的
84785034
2024 08/14 20:33
更正23年的年报和所得税报表吗？
84785034
2024 08/14 20:34
未分配利润的数字怎么填
廖君老师
2024 08/14 20:39
您好，1.更正只改利润表 资产处置损益和负债表的未分配利润
2.是更正23年的年报和所得税报表
3.就是加上资产处置损益的金额（调整后负债表和利润表还是勾稽上的）
84785034
2024 08/14 20:42
就是2边都是+上那个金额对吗
廖君老师
2024 08/14 20:46
您好，对不起，我写了一下分录，光改这2金额还不行，调整分录里的科目都要在23年报表里体现，因为只改利润表，负债表要不平的，长期待摊也在在23年报表里调整，就是我们做在24年7月账套 里这个分录都要在23年报表里体现
84785034
2024 08/14 22:07
那长期待摊的金额填多少呢？
廖君老师
2024 08/14 22:09
您好，我们分录的长期待摊在贷方，就是减少这个金额，看分录的金额
84785034
2024 08/14 22:11
好的，明白了，谢谢老师
廖君老师
2024 08/14 22:22
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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