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工程劳务公司，之前财务把成本确认并结转了，跨年度现在开具了收入发票，怎么做账务处理，很着急
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你好之前是做了无票收入的吗
08/15 03:16
84784995 
08/15 08:23
没做无票收入，只是做了成本确认并且结转成本
郭老师 
08/15 08:23
你好，那你确认成本的时候是哪一年？
84784995
08/15 08:25
2022.2023年陆续都做了确认成本
郭老师
08/15 08:26
借工程施工，
贷以前年度损益调整，
借主营业务成本
贷工程施工。
今年做这个，然后汇算清缴，需要纳税调增的修改。2022年和2023年不修改的话，你就是多抵扣了。
84784995
08/15 08:27
我现在做的是，红字冲销了以前的结转成本，然后重新做了
借劳务成本
贷利润分配以前年度损益调整
郭老师
08/15 08:27
可以的，没有问题的。
84784995
08/15 08:30
然后这个以前年度损益调整，月末是否要
借以前年度损益调整
贷利润分配～未分配利润
郭老师
08/15 08:31
是的，需要的。以前年度损益调整，月末需要结转到利润分配，未分配利润。
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