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老师物业公司平价转售水电的分录，业主开发票和不开发票两种情况下怎么写分录
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你好！这个要看供水公司是开发票给客户，还是给物业公司
08/15 08:32
84784998 
08/15 08:33
是物业公司给业主开的发票
宋生老师 
08/15 08:36
你好！如果物业公司收到发票，不管他给业主是不是开发票，都要确认收入和税费
借应收账款，贷主营业务收入 应交税费
84784998
08/15 08:41
如果业主没有开发票是否可以走代收代付
宋生老师
08/15 08:44
你好！这个就要看电力局开发票给了谁了
所以一开始我一直说这个
宋生老师
08/15 08:44
你好！开给物业的话，就不能代收代付
84784998
08/15 09:19
开给物业就是要确认收入结转成本是吗？我们公司目前是这样的，业主不开发票我们是借银存，贷其他应付款，交给水电公司的时候是借其他应付贷银存。业主当时没有开发票，跨月了才要求物业公司开水电，垃圾费的发票。我们就确认收入，借其他应付款，贷主营业务收入/其他业务收入，应交税费销项。这样对不对？上级领导要求我先冲掉之前的5月发生的借银存，贷其他应付账，然后7月更正为借银存，贷主营收，应交税费销项，这样是否合理。因为经验不多，不知道这样是不是正确的，但是按照领导要求来，那5月的银行流水就对不上了。
宋生老师
08/15 09:21
你好！其实你一开始做的没问题，是可以的。
一开始计入代收，后面确认收入
84784998
08/15 09:49
那这里后面结转成本的分录怎么写
宋生老师
08/15 09:57
你好！这个成本是借主营业务成本或者其他业务成本，贷应付账款等
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