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请问老师，八月开了发票要红冲，怎么做账务处理呀？
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你好！这个分录是一样的。借应收账款等，贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
只是金额写负数
08/15 08:45
84784978 
08/15 08:57
老师，只做这一笔分录就可以吗？
宋生老师 
08/15 08:58
你好！是的。就是这样了
84784978
08/15 08:59
成本不用考虑是吗？
84784978
08/15 09:00
什么情况下成本也要做负数的会计分录？
宋生老师
08/15 09:08
你好！成本如果结转了，也需要做负数冲减
84784978
08/15 09:14
因为原来的账不是我做的，成本有没有结转去哪里查？账本能查的到吗
84784978
08/15 09:15
老师，这个会计分录是要等到9月份再做一正一负是吗
宋生老师
08/15 09:16
你好！这个正常你8月开了发票，是会结转成本的。
你看看成本结转的分录和原始单据
84784978
08/15 09:41
老师，你是说原来会计做的账成本都已经结转了是吗？
现在我开的票是余款质保金，还没到期就开了，所以先红冲掉
宋生老师
08/15 09:44
你好！是的，正常是之前都已经结转过了
质保金这个一般后续不需要另外结转成本
84784978
08/15 09:54
好的老师，我来查下账本
宋生老师
08/15 09:58
你好！好的，欢迎下次再来探讨
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