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16年的所得税费用，17年一月交的，计提在17年了，现在做17年所得税汇算清缴，可以在税前扣除吗
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你好，可以在主表的本年累计实际已预缴的所得税额栏次填写，抵扣企业所得税应纳税税额
应补退税额=应纳税额——本年累计实际已预缴的所得税额
2018 05/12 11:08
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汇算后16年多预缴的所得税是只能留到17年汇算的时候抵还是在17年每个季度预缴的时候就可以抵
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做汇算清缴时减去本年累计实际己预缴的所得税额，不算16年的，就是17年四个季度累计预交的税款，那补缴的这个税款不用入到17年的汇算清缴里？
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公司订了17年的杂志费，钱也付了，发票拿到了，开票日期是16年，我16年做预付，17年进费用，在做所得税清缴时要调整吗
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16年12月份暂估成本入账了，17年所得税汇算清缴前没取得发票，17年报所得税时调增了那边业务，17年是不是还要做笔分录调整一下未分配利润呀？
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16年全年的折旧3503没有做到汇算里，当时因为是亏损的，所以想有点盈利，就没有做，17年1月有补提了做的是以前年度损益调整-管理费用；17年还缴纳了16年汇算时交的所得税97，也是做的以前年度损益调整-所得税费用科目；现在利润表上是82241（不含3503+97）.问题：1、3503可以所得税前扣除么，我理解的是不可以，因为是16年的折旧，16年没有报就不可以，那汇算的时候要怎么体现呢？ 2、97可以所得税前扣除么，汇算的时候填在哪里 3、17年汇算的利润是多少？
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- 老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
- 老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
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