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问题已解决
老师，收入已确认并开票后，该项目相应的成本票也要在该季度内开出，对吗？只有送货单，没发票只能暂估成本，不能结转成本吧？否则企税就要正常交纳？@bamboo老师
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您好
如果成本实际发生了 暂时没有取得发票 可以暂估入账 对应结转成本 不需要季度缴纳企业所得税
次年汇算清缴前取得发票就好了
08/15 11:35
84784963 
08/15 12:05
老师，先根据送货单暂估成本，后再结转成本，分录详细应该怎么做呢？
bamboo老师 
08/15 12:09
借 原材料
贷 应付账款-暂估应付账款
借 工程施工
贷 原材料
借 主营业务成本
贷 工程施工
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