00:10:00
问题已解决
之前我用库存现金发的工资，然后老板给了银行流水，一看用银行发的，工资，怎么做账，之前的库存现金是借的法人的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你之前已经做过什么分录了？
08/15 11:57
84784971 
08/15 12:00
这个，但是他家社保通过银行发的，这个公司是应发工资，实际是2771元通过银行发的
宋生老师 
08/15 12:03
你好！你这个凭证上面的金额大于2771元。剩下的部分现金付了吗？
84784971
08/15 12:18
没有付，这是之前不给提供银行流水，后来又提供流水了，我们是代账公司
84784971
08/15 12:18
实际也没有借，实际也没有现金付
宋生老师
08/15 12:24
你好！你可以红字冲减上面的分录，然后按银行账单支付的重新做
84784971
08/15 12:34
可是，6月已经报过财务报表了，会有影响吗？我看从5月就做错了
宋生老师
08/15 13:12
你好！这个没关系，你可以更正。
阅读 145
描述你的问题，直接向老师提问
1352
意见反馈
