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老师，我的账面应交税费金额和财务报表的留底税金额不一致。是不是这两个核对呢？
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是的，申报表与账上进行核对
08/15 15:54
84785020 
08/15 15:56
我是每月做账 都结转了进项税费到未交税费里的。但是我每月每个月认证。是不是这样 就影响了这2个金额不一致？
84785020
08/15 15:58
我不是每个月认证了进项。有销项我才认证的。是不是就影响了这两个数不一致？
文文老师 
08/15 16:02
是的，但留抵税是计算出来的，若计算出来是一样，也是可以的
84785020
08/15 16:06
老师，我没有进行认证，报表里面的留底税肯定和我账面上的应交不一致啊。并且有时候销项小与留底税，我就直接申报没有认证抵扣，
怎么办？
文文老师
08/15 16:12
没有认证，可通过应交税费-应交增值税-待认证进项
后期认证时，再转入应交税费-应交增值税-进项
84785020
08/15 16:15
我平时每个月做账有进项，做了贷方应交税费进项，然后又直接结转到了未交增值税里.借应交税费未交增值税，贷应交税费进项。对吗？
文文老师
08/15 16:16
可以的，这是正常的结转
84785020
08/15 16:21
我的申报表里面的本年累计进项税和报表里面的增值税也不一样···
文文老师
08/15 16:35
那账务处理可能有问题了，需要按月核对下
84785020
08/15 16:55
我把之前年度没有认证抵扣没有入账的拿来抵扣了，怎么调整呢？老师，h
文文老师
08/15 16:58
账上也要做认证抵扣的分录
视同当年的专票，处理即可
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