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老师，我5月份按收到的材料发票做入库，到了7月发现材料发票有部分货品多开票了，供应商在7月开红字发票过来。但是我已抵扣5月份发票的进项税，申报7月份增值税时，我也做了进项税额转出。我该如何做这个多开票的分录？
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借原材料预付账款应交税费，应交增值税进项贷银行放款或是应付账款。
然后他给你开了红字发票，借应付账款贷预付账款应交税费应交增值税进项转出。
08/15 16:21
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