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这种情况不属于数据核对无误。如果数据不符，您可以按照以下方式写说明： 尊敬的[供应商名称]： 关于贵方发来的对账函，经过我方仔细核对，发现存在以下不符之处： 1. 发票号码为[具体发票号码]的发票，我方尚未入账。原因是[详细说明未入账的原因，如尚未收到货物、发票信息有误等]。 2. 涉及的交易金额[具体金额]，在我方的记录中与贵方存在差异。我方记录的金额为[我方记录的金额]，差异原因在于[说明差异产生的具体原因，如记账时间不同、计算方式不同等]。 为了确保双方账目清晰准确，烦请贵方进一步核实并与我方沟通协调，以解决这些差异。 感谢贵方的理解与支持！ [您的公司名称] [具体日期] 以上说明仅供参考，您可以根据实际情况进行调整和补充。