请问假如23借管理费用工资，贷银行存款10，但是原本是11万，现在发现少做了一万，24了，我现在怎么处理会计科目呢_税务

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请问假如23借管理费用工资，贷银行存款10，但是原本是11万，现在发现少做了一万，24了，我现在怎么处理会计科目呢

84785028| 提问时间：2024 08/15 18:17

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这个分录还关系到银行存款，一定要反结账到23年12月了，把10的分录红冲再做11的分录，如果没有银行存款我们可以不反结账，就把分录做在24年里，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。

2024 08/15 18:19

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