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刚进的公司去年成立的，去年亏损，今年汇算清缴后老板拿给我一张去年的房租收据，去年没有计提，我在重做账的时候发现今年一季度公司是盈利的，但是她们报的还是亏损，请问我可以把房租补做到一季度吗？具体怎么操作
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借利润分配为分配利润，贷其他应付款。这个不影响你的税法的利润，因为这个没法抵扣所得税。
08/15 19:43
84784981 
08/15 19:46
不要借管理费用，贷其他应付款吗？
郭老师 
08/15 19:46
你好，跨年了，用利润分配未分配利润就可以的。这个汇算清缴也不需要调整。如果你做管理费用的话，明年汇算清缴需要纳税调增的。
84784981
08/15 19:48
那我可以直接在1月份这样分录吗？没有发票
郭老师
08/15 19:49
你好可以的，可以做的。
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