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早上好，分录是没有错的，管理费用-工资也结平了，没有余额，只是期间费用在贷方，在结转本年利润时出错了，利润总额少这了个金额，所以分录没有，手动把这个金额加在负债表的未分配利润就好了。2表的没有勾稽上是负债表数据不对，我们更正下23年年报的负债表（未分配利润）期末数就可以

老师，管理费用没平，在贷方有佘额，当时是工资提多了6千，所以做借应付职工薪酬6千   贷 管理费用6千，结转时转错还在贷管理费用6千，表1借贷不平，两个报表也对不上，麻烦老师再给看看，跨年发现怎么调？2之前会计这样更正做的借管理费用 贷以前年损益调，月末结转把管理费用和以前年损益转本年利润，这样两表就差1.2万

您好，那跟我们软件不一样的逻辑了，我们分录没有错，就是系统没有结转掉 本来是这个分录 贷： 管理费用    6000  贷：未分配利润  6000 但这是跨年处理，损益要换成 以前年度损益调整 贷： 以前年度损益调整    6000  贷：未分配利润  6000 然后把负债表的未分配利润期末增加6000， 这样就勾稽上了