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问题已解决
个体工商户，本月(计提费用)借销售费用 10000 贷其他应付款_法人名字10000 次月提供差旅费的票，我就可以冲掉 借其他应付款-法人名字10000 贷银行存款-公户10000 ，这样对的吧？
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暂估和发票一样可以的，可以这么做的。
08/16 08:36
84784962 
08/16 09:23
那如果不一致怎么处理呢？
郭老师 
08/16 09:24
不一致，需要红冲之前的借其他应付款
贷销售费用，
然后再做发票的借销售费用，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。
84784962
08/16 09:32
好的，老师，没有冲完的部分金额咋办啊？
郭老师
08/16 09:34
你好，没充完的那一部分是什么原因？
84784962
08/16 09:36
我现在只是计提了，发票还没到，我现在想着会不会票不够冲
郭老师
08/16 09:39
发生了再说吧，你现在都没有发生，你就在考虑着成不了怎么办。发票到了多少，红冲多少，没有到的继续暂估着。如果多暂估了，也得红冲。
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