00:10:00
问题已解决
8月1号收到1张红字发票，已认证里面找不到这张发票，未勾选里面也找不到这发票，我怎么知道这张发票需不需要做进项税额转出？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那个需要做进项转出的，因为你以前应该是勾选抵扣了，你开的红字信息
2024 08/16 09:33
84784952 
2024 08/16 09:52
红字信息表你有这个信息，这个信息是什么意思，抵扣了没有？
家权老师 
2024 08/16 09:57
是你们开的那个红字信息还是对方开的？
84784952
2024 08/16 10:05
这是我的收到的。
家权老师
2024 08/16 10:08
开负数发票的规则就是，你们认证抵扣了，就你们开红字信息申请。只有你们没做账，没勾选，对方才自己开红字信息申请，直接开负数发票
84784952
2024 08/16 10:10
咋看出来是我们申请的还是说对方自己开红字信息申请？
家权老师
2024 08/16 10:11
你自己开没开那个红字信息都不清楚了？没法从那个上边看的哈
84784952
2024 08/16 10:13
没办法看吗？我刚接手这个公司不知道啊？
家权老师
2024 08/16 10:16
那么你查一下那个专票所在月份的勾选明细，是否已经勾选了？
84784952
2024 08/16 10:22
在勾选明细里面找不到这张？
家权老师
2024 08/16 10:22
那么就说明没有勾选抵扣，不需要做进项转出
84784952
2024 08/16 10:28
在未勾选里面怎么没有？
家权老师
2024 08/16 10:29
你看看发票当月的做进项税，是否包括那个发票的金额？当时那个发票怎么做的账？
84784952
2024 08/16 10:36
账上查不到做了这笔？
84784952
2024 08/16 10:37
但是给你发的确认单信息开票日期是 2.19号
家权老师
2024 08/16 10:37
那么就不需要做进项转出，不做任何处理
84784952
2024 08/16 10:43
是不是2.19开的蓝字发票，当时没入账？但是为什么未勾选里面查不到这张蓝字发票？
家权老师
2024 08/16 10:44
对方红冲了就没法查了
阅读 205
描述你的问题，直接向老师提问
287
意见反馈
