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如果做账的时候多做了一笔借：管理费用 -办公费318 贷：其他应付款-法人 318 那现在要删掉这一笔 账怎么调
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借其他应付款
借管理费用负数
08/16 09:51
84784980 
08/16 10:01
我没表达清楚 这张多做的加油票是 另外一个公司的票 不属于这个公司的 不采取做负数凭证
郭老师 
08/16 10:01
借其他应付款贷管理费用。
84784980
08/16 10:15
这是其他公司的票呀 是要删掉的一笔 不采取红冲哎 我来和你讲下他们怎么处理的：就是为了保证不影响利润的情况下，（本来多了这个加油票的成本票，就导致了成本增加，现在把这一笔删掉了，就导致成本减少了，再保证利润不变的情况下，采取把主营业务成本调增回来，）
郭老师
08/16 10:15
你需要删除一笔分录，那你做相反的分录，或者是之前的分录不变，金额是负数不行吗？删不掉还是怎么了？
84784980
08/16 10:19
不做负数红冲的情况呢？就是删除这一笔 其他结转成本的分录怎么调
郭老师
08/16 10:21
借主营业务成本贷管理费用
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