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郭老师 我想问一下 我有一间公司6月开了一张正数的发票，7月又冲了出来，在第3季度报税有没有影响的？
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对第三季度报税有影响，因为7月份这个属于第三季。
2024 08/16 10:28
84784995 
2024 08/16 10:30
是这样的，是负数了
84784995
2024 08/16 10:30
但他是开普票哦，而且季度不超30万
郭老师 
2024 08/16 10:31
你的增值税是这个负数销售额加上正数销售额。
然后，企业所得税是填写本年累计。这个企业所得税倒是没有影响。
84784995
2024 08/16 10:33
增值税有影响不
郭老师
2024 08/16 10:34
增值税有影响的，你的增值税销售额是正数加上负数销售额合计填写。
84784995
2024 08/16 10:37
那我第三季度怎么报税
郭老师
2024 08/16 10:39
目前是按照-1810这个来申报。
郭老师
2024 08/16 10:39
右上角圈起来的那个。
84784995
2024 08/16 10:39
他是开普票哦，也不用交税，不超30万，但销售额合计是负数，我就不知道怎么填报了
郭老师
2024 08/16 10:41
填写负数销售额在第10行里面的。但是究的不要出现负数，因为负数的时候你不好申报，自己没法申报。
84784995
2024 08/16 10:42
那要走VT报吗？
郭老师
2024 08/16 10:42
你好，你这个是什么申报没看懂。
84784995
2024 08/16 10:45
税局征纳互动，后台提交资料申报吗
郭老师
2024 08/16 10:46
对的对的，是这么做的。
84784995
2024 08/16 11:09
但是他是开普票哦，也不用交税，不超30万，也要提交资料申报吗？
郭老师
2024 08/16 11:10
对的是的，只要你自己申报不了都需要。
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