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老师，资产负债表往来科目余额没有出现负数，但是明细账上有的有负数余额，那报税局的申报表还需要重分类吗，
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需要根据往来明细重分类的
08/16 10:59
84785004 
08/16 11:01
那就是每次出资产负债表都需要检查一下明细账，有需要的就去重分类后再上报税局吗
家权老师 
08/16 11:03
是的，就是那样子的。建议联系你的系统客服直接设置为重分类公示
84785004
08/16 11:05
系统有个点击按钮，重分类，点击一下就变了，是这样吗，一般这个准确吗
家权老师
08/16 11:07
是的，就以那个方式处理就行
84785004
08/16 11:08
好的，谢谢老师
家权老师
08/16 11:09
重分类是否准确，你自己手工做一次跟自动报表核对就知道
84785004
08/16 11:39
好的，老师如果之前报的报表都没有重分类，那我现在重分类后，资产负债表是不可能期初数不对，因为有以前遗留的明细数据
家权老师
08/16 11:40
你把期末数据申报为重分类就行
84785004
08/16 11:43
那就是如果手动和系统重分类数据一样，我就按系统数据去抄写到税务系统，期初数还按原来的上年末的数据，期末数就按重分类后的期末数吗
家权老师
08/16 11:44
是的，就是那样处理的
84785004
08/16 11:45
好的，谢谢老师
家权老师
08/16 11:45
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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