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问题已解决
23年财政转款3万多到公司账上，是高管个税奖励。我只挂了往来，后面把钱全部付给了高管。 今年税务局说这笔钱应作为营业外收入，转给高管只能作为工资或者奖金，还要公司代扣代缴个税。 请问我今年怎么做账？
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借：其他应付款 30000
贷：营业外收入 30000
08/16 11:42
84784962 
08/16 11:43
直接调，不需要什么以前年度损益调整之类的
朴老师 
08/16 11:43
借：应付职工薪酬 - 工资/奖金
贷：银行存款
应交税费 - 应交个人所得税
借应交税费 - 应交个人所得税
贷银行存款
84784962
08/16 11:46
用什么做附件？
朴老师
08/16 11:47
同学你好
用工资表
84784962
08/16 11:49
不涉及到调整以前年度的账吧？
朴老师
08/16 11:50
这个不用涉及的
做今年的
84784962
08/16 11:51
好的，谢谢。
84784962
08/16 11:51
我现在要补申报个税，可以直接在电子税务局申报吗？
朴老师
08/16 11:53
同学你好
对的
直接申报
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