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问题已解决
郭老师，刚才库存现金挂账的问题，我说的是对方用库存现金发工资的，实际上他没有发工资，意思就是说把60多万全部做回库存现金吗？做到库存现金里面这么多，有没有影响？
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你好，做到库存现金里面这么多（60多万），是有影响的。
因为现金太多了，就需要送存开户行才是的
2024 08/16 11:52
邹老师 
2024 08/16 11:53
你好，我这边已经接手，是无法直接转到 郭老师的（抱歉）
邹老师
2024 08/16 11:56
你好，这个工资是借 老板的现金发放，是这个情况吗？
邹老师
2024 08/16 11:57
你好
借款的时候，借：库存现金，贷：其他应付款
发放工资的时候，借：应付职工薪酬，贷：库存现金
如果没有偿还， 其他应付款 挂账是正常的
邹老师
2024 08/16 11:59
你好，如果想做到没有问题，就不要给亲戚**社保了
邹老师
2024 08/16 12:59
你好，需要用资金偿还了，其他应付款 科目余额才可以结平的
邹老师
2024 08/16 13:02
你好，没有偿还这个欠款，那就只能继续挂账了
84784978 
2024 08/16 11:52
老师，麻烦你把这个问题帮我转一下郭老师
84784978
2024 08/16 11:54
那麻烦老师帮我看一下这个聊天的内容，我怎么感觉这个账是有问题的
84784978
2024 08/16 11:56
是的，现在要交接。其他应付款挂到六七十万了
84784978
2024 08/16 11:59
是的，他是给亲属**社保，给亲属买的社保又没有收款回来，公账上面是没有看到收款，私户就不知道了。然后之前的会计给他申报个税了，所以几个亲属工资也做进去了，每个月工资用现金发一两万，这样发出去，然后其他应付款挂账六七十万，现在要交接，这个账一看都是有问题的。所以想问一下老师
84784978
2024 08/16 12:00
是已经出现这个情况了，账就是其他应付款挂账太高了，六七十万，有两家公司都是这样的，这个账要怎么处理？
84784978
2024 08/16 13:01
目前法人没有偿还的能力
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