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老师，5月现金收款的预付款1000，后面客户又改对公转账了，怎么冲销5月的这个凭证，5月是借库存现金，贷应收账款
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同学你好
借预收账款
贷主营业务收入
贷销项
08/16 14:17
84785027 
08/16 14:47
老师，这个1000不用入账了，相当于退回去了，是冲销之前的分录，还是做一笔现金支付的分录？你在说什么啊老师
朴老师 
08/16 14:51
那你就做
借应收账款
贷现金
我以为你要抵消呢
退回的话做借应收账款贷现金
84785027
08/16 14:53
不可以直接冲销5月现金收款的分录是吧老师，直接做现金支付的分录
朴老师
08/16 15:00
你们退现金回去直接冲就可以
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