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问题已解决
老师，我想问下，没出审计报告的时候，汇算清缴有纳税调整项，审计报告出了之后，该调的已经调过来了，那我们再是更正申报，纳税调整这里是不是就不能有数据了
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你好
调整的财务报表的是的
08/16 14:57
84784997 
08/16 15:02
啥意思老师？就是按照审计报表更正，然后纳税调整项不用填了么
84784997
08/16 15:04
现在是这样的，我们做高新复审，需要审计单位按照我们的汇算报表出审计，那针对我们的纳税调整有纳税调整增加额，那这个地方的数据是可以保留在汇算里面的么
郭老师 
08/16 15:07
调整了财务报表的话，你汇算清缴纳税调整明细表就不要填写了。两个选一个。
84784997
08/16 15:26
不调，现在审计报告按照咱汇算清缴出，那我这个纳税调整的地方怎么搞呢
郭老师
08/16 15:27
你调整了什么业务的？
84784997
08/16 15:36
就是上午老师我有咨询一个问题，24年5月开的发票放在23年12月入账的60万成本还有印象不，当时他把这个60万成本做进去的时候其实汇算清缴已经申报过了，当时申报的成本是120万，加上这个60后成本就是180万，为了不动税款，就从105000这里表里面第30行其他调增60万出来，就很无语，什么的乱七八糟的
郭老师
08/16 15:39
你一共120万的成本，收到了发票多少只收到了60，那你不剩下的调增。
84784997
08/16 15:44
不是，当年总得营业成本是120万，这个60万是后来5月份做到23年的，就更正申报把总得成本从120万调到180万，为了不动税款就纳税调整60万，老师我把申报表截图发你看下
郭老师
08/16 15:47
不用给我发截图，我只只想知道没有发票的截止到2024年5月份有多少。
84784997
08/16 15:49
就是费用里面有十几万是没有发票的，然后纳税调增了，还有就是这个60万的事情，加起来纳税调增七十多万，也就是说总成本120+60万都是有发票的
84784997
08/16 15:50
然后现在审计答应按照我们的汇算报表出审计，那我们这个纳税调增的70多万还放在汇算报表里面是否合适呢
郭老师
08/16 15:51
是你们单位多交了税款，可以去修改。
84784997
08/16 15:52
对是这样的，但是老板不需要退税，就汇算报表不要动他，就这样申报
郭老师
08/16 15:54
那你先下的问题是啥
84784997
08/16 16:00
啥？什么意思？
郭老师
08/16 16:02
那你现在是什么问题？你老板不让动，然后你之前还多交了，就已经多交了不是
也不修改就这样
84784997
08/16 16:14
是的，我们的目标就是不修改，让审计按照这样出报告，那我的问题就是，按照这样的数据出报告，针对纳税调增的70多万也不用动是吧
郭老师
08/16 16:15
不用动的，即使审计那边给你调整，你也不用调整。
84784997
08/16 16:16
就是说审计根据我的汇算出报告，然后我的汇算里面关于纳税调增的7多万我也不用去管他的，是这样么
郭老师
08/16 16:19
对的是的，是这个意思的。
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