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老师，刚才那个问题，如果做1月份的分录，那么财务报表就都得修改了，已申报的一、二季度的都要改了。
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反结账到1月补分录吗？
08/16 17:29
84784954 
08/16 17:30
老师，前期申报的增值税征管员发现需要做进项税转出，是1月份的业务，我就更正了1月份的申报表，做了进项税转出处理，转出之后要多交增值税也用7月的留底进行了抵扣，现在这笔业务的会计分录应该怎么做呢？在7月份增加1笔分录，借记进项税转出，贷记进项税可以吗？前面的老师给我说改1月份的分录
84784954
08/16 17:31
1月份
借主营业务成本等
贷应交税费应交增值税进项转出
七月份
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784954
08/16 17:33
如果改1月份的分录，那么财务报表就都得修改了，已申报的一、二季度的都要改了。
文文老师 
08/16 17:36
反结账到1月修改，需要改报表。如果是做调整分录到7月，以前的申报表，财务报表不用修改
84784954
08/16 17:43
老师，把那个1月份的分录做到7月份可以吗？
文文老师
08/16 17:46
1月份的分录做到7月份可以
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