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老师，工会的帐该怎么做呀，比如我公司上交工会经费5万元，收到退回的工会经费4万元，老师公司的帐和工会的帐分别该怎么做呀
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您好！老师正在看题目
08/17 09:33
丁小丁老师 
08/17 09:37
公司
借，应付职工薪酬
贷，银行存款
工会收到返还
借，银行存款
贷，其他应付款
84785016 
08/17 09:59
老师，公司付款时做到应付职工薪酬，我做到管理费用-工会经费那错了。老师，公司这样做凭证，然后工会的帐上该怎么做凭证呀，退回的钱直接转到工会的账户的
丁小丁老师
08/17 10:04
您好！你的这个是计提的分录，没错
借，管理费用5
贷，应付职工薪酬5
缴纳
借，应付职工薪酬5
贷，银行存款5
工会收到返还
借，银行存款4
贷，其他应付款4
84785016
08/17 10:16
哦哦，老师，公司的凭证我明白了，但是我就是不知道工会该怎么另外做帐，现在有一笔旅游费2万元，开票开到公司，但钱是从工会账户转的，老师这该怎么做帐呀
丁小丁老师
08/17 10:44
您好！
借，其他应付款
贷，银行存款
84785016
08/17 11:00
老师，公司里做这笔凭证是吗，其他应付款要加二级科目吗，其他应付款-工会经费。老师，发票是开到公司里的对吗，然后减少其他应付款-工会经费这个科目
丁小丁老师
08/17 19:03
您好！发票开工会抬头哦，其他没问题哈
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