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郭老师，我再想问一下，因为22年的交过税了， 如果现在我把22年也改了，会不会有退税？税局那边也没叫我改22年的
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修改折旧金额吗？不修改折旧，只修改原值，不会的
08/17 09:52
郭老师 
08/17 09:53
原值它不影响你抵扣的
84784995 
08/17 09:57
但是他这个税收的折旧额也跟着错的原值一样
郭老师
08/17 09:57
只要你的折旧金额有影响的话，就会有影响
84784995
08/17 09:58
那这样的话我还改不改22年的？
郭老师
08/17 10:02
修改
要不以后你没法抵扣。
84784995
08/17 10:03
怎么改？改原值吗？但她的税收折旧也是错的
郭老师
08/17 10:04
改原值、改税收折旧金额。
84784995
08/17 10:05
那是不是会有退税了
郭老师
08/17 10:05
多交了税款，会有退税的。
84784995
08/17 10:07
好的，如果改税收折旧，那就意味着调减多了，成本多了，以前交过税的，会有退回来，但税局那边没叫我改22年的，我怕他会查账
84784995
08/17 10:08
本来22年和23年的账都不是我做的，22年的账好乱的，我怕会查账
郭老师
08/17 10:11
可是你固定资产余额在资产负债表里面是不是显示。
84784995
08/17 10:12
是的，都报了财务报表了
郭老师
08/17 10:13
那你看一下你这个固定资产的原值余额和这个上面的原值不一致吧，主要是怕你税务局问起你这个来，你怎么回复？
郭老师
08/17 10:13
实在修改不了，那你就在2023年增加。二三年的，你看下需要退税吧。
84784995
08/17 10:15
22年财务报表的原值跟汇算清缴的不一致，财务报表的是737400，填写年报的是717400
郭老师
08/17 10:16
这里的就有影响的
84784995
08/17 10:16
23年的财务报表原值跟填写年报的一致
郭老师
08/17 10:16
你2022年别修改了，2023年你是多抵扣了吗。
84784995
08/17 10:18
是的，因为23年的年报原值是正确的，22年的是错误的，22年少抵扣了2万，23年多抵扣了2万
郭老师
08/17 10:19
别修改了，不用修改了不就行啦。
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