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老师，跨年成本发票现在入账，用利润分配未分配科目，如何调整23年的报表，
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您好，用以前年度损益调整这个就可以
2024 08/17 10:19
84785038 
2024 08/17 10:20
用了这个科目，23年的年报和汇算清缴报表要调整吧
刘艳红老师 
2024 08/17 10:26
你这个成本票很大吗？
84785038
2024 08/17 10:27
30多万的成本票
刘艳红老师
2024 08/17 10:39
如果你去更正汇算清缴表，会产生退税，税务局可能会查账的，你直接调账就没事
84785038
2024 08/17 10:42
直接调账是怎么操作
刘艳红老师
2024 08/17 10:42
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
84785038
2024 08/17 10:50
1.您的意思是只做这样一笔分录，23年和24年报表都不调整吗。
2.以前年度损益最终影响未分配利润吧，请写一下完整的分录，
刘艳红老师
2024 08/17 10:51
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
借：利润分配-未分配
贷：以前年度损益调整
刘艳红老师
2024 08/17 10:51
这个影响的是以前的利润
84785038
2024 08/17 10:59
它影响了23年的利润，不用调整23年的年报和汇算清缴吗？也不用调整24年的报表？这笔分录做完会有哪些影响？
刘艳红老师
2024 08/17 11:00
这笔分录冲减了未分配利润，这个会减少，
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