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应交增值税袋方余额1138671.56，未交增值税借方余额1077353.42，请问有什么关系，我想要平账，
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你好，应交增值税明细都有哪些
08/17 11:05
84784973 
08/17 11:05
就是增值税啊，
84784973
08/17 11:06
开票收入的增值税啊
郭老师 
08/17 11:07
应交税费、应交增值税销项
应缴税费、应缴增值税进项
不应该是这些吗？你是一般纳税人吗？
84784973
08/17 11:09
看最后面两格
84784973
08/17 11:09
借贷方向写了
84784973
08/17 11:10
我现在在录期初数，不晓得怎么整
郭老师
08/17 11:12
不是有明细吗？上面这不有三级科目
现在要录入期出还是需要结转？
84784973
08/17 11:16
这样情况是合理还是不合理？如果结转怎么结转？
郭老师
08/17 11:19
借应交税费应交增值税，销项2028133.66
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税非应交增值税进项889407.09
借应交税费应交增值税已交税金
贷应交税费应交增值税转出未交增值税4269957.1
郭老师
08/17 11:19
可以不用结转
你录入明细的时候看到三级科目，不要光写应交增值税
你还有三级科目，你需要考虑到末级
84784973
08/17 11:22
那我现在在录期初我就照到录入在做调整？还是直接可以调整
郭老师
08/17 11:22
调整不调整都行，你自己选择吧。你想要有余额，你就带着它
只要你的余额是正确的，都不影响的。
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