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酒店6月份应收客户婚宴费36000元，因各种原因先挂账，客户不结账，这个月协商结账28000元，这个8000元怎么处理
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借销售费用招待费贷应收账款8000。
08/17 11:13
84784959 
08/17 11:14
为什么上招待费了
郭老师 
08/17 11:16
赠送给客户
外面的人的
都是招待费
84784959
08/17 11:17
这不是赠送 因为婚宴有些不合适 客户不同意按原价结账， 协商后结了28000
郭老师
08/17 11:20
你好，那你开发票，按照28000直接确认收入。28000剩下的8000不用做了。
84784959
08/17 11:21
这是6月份的单，当时没协商哈 按正常消费36000做的收入挂的应收款，这7月份刚商量好28000结账
郭老师
08/17 11:22
借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，做这个红冲了不就行了
已经全额开了发票，那你就开负数
84784959
08/17 11:22
没有开发票 无票收入
郭老师
08/17 11:22
现在红冲
还有其他的吗？
84784959
08/17 11:24
什么现在红冲 还有其他的嘛
郭老师
08/17 11:25
收入红冲借应收账款-8000
贷主营业务收入-8000÷1.06
应交税费，应交增值税销项-8000÷1.06×6%
没有其他的了，差额这个已经完成了
郭老师
08/17 11:25
是按照一般纳税人的，如果你是小规模的话，你自己修改一下税率就行。
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