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劳务公司开给我们劳务发票，是带机械的发票，应该开几个点的劳务发票，我们么是分包方，那我们该如何给总承方开发票，也可以开劳务发票吗
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您好
请问是机械租赁带人吗 对方是一般纳税人还是小规模啥纳税人
您给总包提供的什么业务 专业分包吗
08/17 19:36
84784991 
08/17 19:41
带人的，对方一般纳税人，我们给总承包提供的是安装服务
bamboo老师 
08/17 20:06
机械租赁带人一般纳税人开具9%税率发票
您开给总包 *建筑服务*安装服务发票
84784991
08/17 20:21
可我们给总承包方开原材料发票了，劳务我们分包是给劳务公司做的，我们也开建筑服务安装服务吗？
bamboo老师
08/17 20:21
您签订的安装服务合同还是材料销售合同?
84784991
08/17 20:30
材料销售和安装合同都签了
bamboo老师
08/17 20:30
那材料销售开销售发票
安装合同按照为前面说的建筑服务开具
84784991
08/17 20:33
对方让我们提供13个点的原料票，和3个点的劳务票，我们么又把劳务给劳务分包公司做了，
84784991
08/17 20:34
劳务公司么是机械租赁带人的
bamboo老师
08/17 20:34
那材料是提供的安装材料 对吗
84784991
08/17 20:38
是的，所以劳务公司给我们开专票，我们开3个点给总包方，那劳务公司的我们就不能抵扣了对吧
bamboo老师
08/17 20:39
劳务公司给您的可以分包扣除
对方也要开建筑服务 其他建筑服务发票给您单位
84784991
08/17 20:45
什么意思能解释明白一点吗，因为刚接手建筑
bamboo老师
08/17 20:46
建筑服务 有专业分包的话 简易计税项目可以分包扣除
填增值税申报表附表四 分包扣除金额
84784991
08/17 20:59
那对方是9个点的话我们怎么扣除，我们如果开了100万，对方开了60万不管对方几个点的票，我们按40万交吗，对方的票抵扣吗，抵扣后，进项转出吗
bamboo老师
08/17 21:03
比如您100万的劳务费发票 对方开的60万
您需要缴纳增值税(100-60)/103*003=1.165048544
84784991
08/17 21:07
那对方开的是增票9个点，我先抵扣再进项转出是这样操作吗
bamboo老师
08/17 21:09
可以做勾选不抵扣操作
分包扣除不需要抵扣的 填增值税申报表附表四就好了
84784991
08/17 21:11
好的好的谢谢，明白了
bamboo老师
08/17 21:13
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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