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问题已解决
我们上个月抵扣了一张专票，这个月对方把发票红冲了，我应该怎样做账
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借：原材料等 负数
贷：应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2024 08/19 09:00
84784972 
2024 08/19 09:06
我需要他们给我那张红冲的票么？
家权老师 
2024 08/19 09:09
是的，需要取得发票做账
84784972
2024 08/19 09:40
好的谢谢
家权老师
2024 08/19 09:41
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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