00:10:00
问题已解决
我们上个月抵扣了一张专票，这个月对方把发票红冲了，我应该怎样做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：原材料等 负数
贷：应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2024 08/19 09:00
84784972 
2024 08/19 09:06
我需要他们给我那张红冲的票么？
家权老师 
2024 08/19 09:09
是的，需要取得发票做账
84784972
2024 08/19 09:40
好的谢谢
家权老师
2024 08/19 09:41
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
阅读 122
描述你的问题，直接向老师提问
76
意见反馈
