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购买一设备，上一年做账错误入了费用，没有入进固定资产，今年整改要入固定资产里，具体怎么做分录？
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借固定资产贷利润分配未分配利润
08/19 11:31
郭老师 
08/19 11:32
借利润分配，未分配利润贷累计折旧，这个是不上一年的折旧。
84784997 
08/19 11:48
不用以前年度损益调整科目吗？去年12月购买的，折旧是从今年1月开始吗
郭老师
08/19 11:50
企业会计准则由以前年度损调整，
小企业会计准则用利润分配，未分配。
郭老师
08/19 11:50
那折旧从今年开始做。
84784997
08/19 12:06
去年已经入过费用了，是不是要先调减去年的数，再又增加，一增一减，今年和去年利润应该是没变的，分录要怎么做
郭老师
08/19 12:08
对的是的，需要纳税调增。纳税调整明细表扣除填写账本金额就行。
84784997
08/19 12:37
会计分录怎么做才能没有调动到去年和今年利润
郭老师
08/19 12:39
利润分配未分配利润，这不就是影响以前年度的利润？
84784997
08/19 12:48
是调减了去年的费用对吗
郭老师
08/19 12:50
对的是的，是这个意思的。
84784997
08/19 12:54
明白了，谢谢老师
郭老师
08/19 12:55
不用客气
工作愉快
84784997
08/19 12:56
纳税调整填账本金额是什么意思？
郭老师
08/19 12:57
你说的是账载金额吧？账载金额是你账上做的
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