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老师好，请问我公司代乙方付了材料款，那开票应开给谁呢？我们还是乙方？
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销售材料方给乙公司开发票。
2024 08/19 12:52
84784984 
2024 08/19 12:54
那他收款和发票就对应了
84784984
2024 08/19 12:55
收款和开票就不对应了
郭老师 
2024 08/19 12:55
这个委托书就可以的，人家是乙方和销售方的业务，不是你单位的。
如果开给你单位就属于虚开发票了。
84784984
2024 08/19 12:56
税务不认可，发票流和资金流不一致
郭老师
2024 08/19 12:57
出一个委托书。如果不能出的话，那就退钱退给你单位，然后再乙公司自己支付。
84784984
2024 08/19 13:01
哦，那如果我垫付的部分人家没给乙方开发票，乙方在核算归集成本到时候需要加上垫付的部分，依据什么？
郭老师
2024 08/19 13:02
乙和对方签订的合同，这个就是证明
乙方收到了材料。
84784984
2024 08/19 13:03
怎么做分录？借:在建工程 贷:其他应付款 对吗？可其他应付款依据什么做账？
84784984
2024 08/19 13:08
直接依据合同就可以么？
郭老师
2024 08/19 13:08
谁的
乙的吗
建房屋的可以
挂你单位
84784984
2024 08/19 13:10
乙方的，借:在建工程 贷:其他请付款，直接附上合同，没有发票可以吗？
郭老师
2024 08/19 13:12
没有发票可以做，但是抵扣不了所得税。
合同一般自己留存，
需要用入库单、对方的发货单、运输单来做。
84784984
2024 08/19 13:16
没有你说的入库单发货单这些，只有合同和转款凭证，而且还是代付方的转款凭证咋办啊？
郭老师
2024 08/19 13:18
补上一个委托书，这个运输单没有吗？
84784984
2024 08/19 13:26
送货的没给
郭老师
2024 08/19 13:29
最好让对方补上一个，因为查账税务局会要求提供。
84784984
2024 08/19 13:35
那就是合同和运输单做到乙方账里，之前我们代付时把合同做进凭证了。现在乙方这边可否直接借在建工程，贷其他应付款，这样行吗？
84784984
2024 08/19 13:35
补个委托书
郭老师
2024 08/19 13:37
对的是的，是这么做的。
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