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老师好，我们7月买了辆曾用车，我7月29日收到一张车险红冲发票，8月退了部分保费和重新开具的正数发票。那我7月分录怎么写？就直接借管理费用负数，应交税费-进项税负数，贷银行存款负数，这样吗？
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你好！是的，可以这样做复苏后
08/19 15:55
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7月收到福利费专票，账务处理为：借：销售费用-福利费，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，8月发现7月开具的发票错误，重新开具新的发票，需对7月的账务冲红处理，冲红的会计分录怎么写？
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老师我7月份开的发票错了！8月份开的负数冲了！那7月份的分录怎么写！8月份的分录怎么写？谢谢
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民间非营利组织项目7月份开始，我们7月份产生一部分费用，8月份开的发票，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候预提收入，借应收帐款，然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗，9月份收到部分款项，然后我在9月借应收账款负数，
贷提供服务收入负数，应交税费负数，
7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样，那收入是限定性净资产，我可以在7月份资产重分类吗
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老师，您好，我们是一般纳税人，7月我们来了负数专票，没有开正数发票，8月再来正数发票能抵扣7月负数发票的增值税吗
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老师，8月份有正常开票，也有红冲7月份的发票，现在就正常做开票的分录，红冲的发票就直接做负数分录，是吗？
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