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老师：内丈，员工生育休假发基本工资，每月都有计提，在下月发放，现在生育津贴拔下来了，要把差额转员工，怎样做分录？
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您好，这个的话，是差额再给员工支付吗？
08/19 16:09
84785027 
08/20 08:40
是的，打个比方，每月给1000，给3个月，津贴拨下来是5000，5000-3000=2000.差额2000给回员工
84785027
08/20 08:40
怎样做分录
小锁老师 
08/20 08:49
这个的话每个月，借方其他应收款1000，贷方银行存款1000，然后等到收到借方银行存款5000贷方其他应收款3000 其他应付款2000
84785027
08/20 08:51
如果每月发的时候，我做的分录是职工薪酬呢？
84785027
08/20 09:02
借职工薪酬，贷银行存款
小锁老师
08/20 09:47
那你就是 借 银行存款 5000 贷 其他应付款 2000 职工薪酬3000
84785027
08/20 10:23
每个月的1000元，我都有计提的
小锁老师
08/20 10:24
嗯嗯，那就是这样做的哈
84785027
08/20 13:13
现在的分录是借，银行存款5000，贷其他应付款2000，3000进什么科目？
小锁老师
08/20 13:43
应付职工薪酬，就是你之前借方的
84785027
08/20 15:29
但我3个月都有计提
小锁老师
08/20 15:55
对啊，一个月1000，三个月合计不是3000吗这个
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