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问题已解决
请教大家，全电发票开重复，怎么操作红冲呢。只要点确认单那块就可以吗？
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对的
是的
开确认单
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
08/19 18:07
84785029 
08/19 18:59
我在税务系统看，原来的开错的已经红冲了还需要点击去开红字发票吗
郭老师 
08/19 19:09
对的是的，需要这么做的
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