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老师，员工六月社保计提没有错，但是七月发六月工资的时候，多算了其他应收—社保费，银行对公工资也按照多算了的社保费发的工资，这个该怎么调整分录啊？
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同学你好
这个冲减其他应收款就可以了
08/20 09:35
84785011 
08/20 10:22
老师，这个分录怎么写啊？我写来写去，科目余额都不对。
朴老师 
08/20 10:29
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
84785011
08/20 10:30
谢谢，银行存款是动不了的，是对的上数的
84785011
08/20 10:32
红色5.3是多出来的，实际上余额应该是446.88才对
朴老师
08/20 10:37
借其他应收款
贷应付职工薪酬
84785011
08/20 11:23
谢谢老师
朴老师
08/20 11:27
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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