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老师 我们钱付的少 对方开票开的多 是因为对方赔偿 怎么做账
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您好，多开的票不入账，比如113付款100，借：原材料等100-13 进项税 13 贷：银行
08/20 11:06
84785024 
08/20 11:10
那多出来票怎么办呢 是专票我还要进账抵扣呢
廖君老师 
08/20 11:11
您好，我写好了哇，进项税用完，倒挤原材料等的金额
84785024
08/20 11:17
比如说我实际付了100元 对方开了113元的发票 我就借原材料87 进账13贷方:银行100
廖君老师
08/20 11:17
您好，是的，就是这么写分录的
84785024
08/20 11:18
这样不就是还是对方开了100发票吗 现在是开了113
廖君老师
08/20 11:19
您好，多开票我们不管的，不是要跟发票金额一样入账的，比如员工多开餐费发票，我们根本不入账的
84785024
08/20 11:23
这样的话两家对账能对清楚吗 是不是还要附带一个协议啊
廖君老师
08/20 11:28
您好，不用呀，对方会做现金折扣的，因为是确定不付的
84785024
08/20 11:40
嗯 好像明白一点了 那这个情况是不是双方要协商好的
廖君老师
08/20 11:45
您好，是的，双方都在把往来处理掉，要不以后不好对账
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