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老师好 刚才领导让我勾选这些专票 勾选完应该怎么做账啊
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你好，怎么做账就决定你是什么费用才行？
2024 08/20 11:28
84785036 
2024 08/20 12:49
之前月份的 之前记过费用了
东老师 
2024 08/20 13:19
借销售费用负数 借应交税费应交增值税进项税额
84785036
2024 08/20 13:31
但是预付账款还有余额 是不要冲减预付账款
东老师
2024 08/20 13:33
发票来了的时候冲预付就成了 预付还有余额就发票没来齐呢
84785036
2024 08/20 13:41
发票有 是不是直接借进项税额 贷预付账款
东老师
2024 08/20 13:41
对的那就是这么做账的
84785036
2024 08/20 13:46
这俩个就是关于这个发票的 之前5月份记的
84785036
2024 08/20 13:46
那还要冲红费用 重新记吗
东老师
2024 08/20 14:02
不需要，借方费用 贷方预付账款就成了
84785036
2024 08/20 14:29
不好意思老师 五月份她之前已经记了费用了 咱们这次还记费用吗
东老师
2024 08/20 14:30
不需要了，因为已经记入费用了，再记费用就重复了
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