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问题已解决
老师好，请问22年做的进项税额抵扣，然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出，然后在24年补交了增值税，企业所得税以及三项附加税，并且交了滞纳金。请问应该怎么记账？
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您好，借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税
借：应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 营业外支出（滞纳金部分） 贷：银行存款
更正22年年报就好了
08/20 11:51
84784992 
08/20 11:56
谢谢老师，您说的年报是22企业所得税年报是吗
84784992
08/20 12:00
还有老师，麻烦问下借未分配利润的金额填什么？
84784992
08/20 12:02
老师，请忽略第二个问题
廖君老师 
08/20 12:04
您好，年报：22企业所得税汇缴申报表，和2022年年报，就是我们第2年申报的2个报表
84784992
08/20 12:07
好的，明白了，谢谢老师
廖君老师
08/20 12:09
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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