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问题已解决
员工出差补助的会计分录是什么样的
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您好
借 管理费用-差旅费
贷 银行存款等
跟差旅费报销一起支付给员工 做到差旅费支出里面就可以了
08/20 12:17
84785033 
08/20 12:19
直接把补贴的和报销金额记在一起吗
bamboo老师 
08/20 12:20
直接把补贴的和报销金额记在一起 是的
84785033
08/20 12:22
嗯好的，谢谢
bamboo老师
08/20 12:22
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785033
08/20 12:50
但还有个问题，如果员工出差，到没有报销的费用，这种怎么做账呢
84785033
08/20 13:06
如果把补贴的金额和报销金额记在一起，那第二年汇算时要纳税调增吗
bamboo老师
08/20 13:17
把补贴的金额和报销金额记在一起，第二年汇算时不要纳税调增
员工出差，到没有报销的费用，这种怎么做账呢？请问是出差没有其他支出 只给补贴？
84785033
08/20 13:20
举例有三位员工一起出差，但是花费的费用是由一个人承担了，这样的情况怎么做呢
bamboo老师
08/20 13:22
花费的费用是由一个人承担 这个人没有报销差旅费用吗？
那分录就跟补贴一起做 三个人的补贴都做到一张费用报销单上补贴一起写 支付给这个报销人 让报销人再支付给另外两个人啊
84785033
08/20 13:25
就是把补贴都发给这个报销人，然后他发给另外两个，但报销单据和记账金额就不一致了，这种是否需要分开写分录，还是说在摘要上写清楚一部分是报销一部分是补贴，那第二年会不会纳税调增
bamboo老师
08/20 13:27
您费用报销单上要注明 差旅费明细啊 比如交通费多少 住宿费多少 吃饭多少 差旅补贴费多少
怎么报销单据和记账金额就不一致？
比如车费100 住宿200 吃饭50 补贴三人150 报销100+200+50+150=500 记账金额也是500 怎么会不一致？
84785033
08/20 20:52
哦，你的意思是报销单上是各差旅报销明细，然后把差旅补贴也写在报销单上，最后合计金额就是报销费用和差旅补贴的费用
bamboo老师
08/20 21:11
是的 这样理解正确的哈
84785033
08/20 21:12
好的，谢谢老师
bamboo老师
08/20 21:13
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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