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2024年5月借库存商品63144.5 贷应付账款-暂估63144.5 当月结转主营业务成本 借主营业务成本63144.5 贷库存商品63144.5 2024年有库存商品99280进来，怎么充之前的暂估分录
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冲5月借库存商品-63144.5
贷应付账款-暂估-63144.5
当月结转主营业务成本
借主营业务成本-63144.5
贷库存商品-63144.5
08/20 13:17
暖暖老师 
08/20 13:18
借借库存商品99280
贷应付账款-99820
当月结转主营业务成本
借主营业务成本63144.5
贷库存商品63144.5
84785027 
08/20 13:23
直接这样一笔分录：借主营业务成本63144.5，贷应付账款-暂估63144.5，可以不。
这样写的话，成本在7月又都转回来了，利润在7月一下子就增加了
暖暖老师
08/20 13:25
不可以的，原来做的都需要冲了再做一次
84785027
08/20 13:31
你的意思是这样理解吗
冲5月借库存商品-63144.5 贷应付账款-暂估-63144.5 当月结转主营业务成本 借主营业务成本-63144.5 贷库存商品-63144.5
新进来的重新入库
借库存商品99280
贷应付账款99280
同时结转5月的成本
借主营业务成本63144.5
贷库存商品63144.5
是这样的吗
暖暖老师
08/20 13:32
是的，你的理解时对的
84785027
08/20 13:40
我有点绕不过来
这样是不是把5月暂估时结转的都冲掉，重新入库结转5月的成本，可是5月已经结转一次成本了，这样是不是又结转一次5月的成本，会不会重了。
摘要怎么写
暖暖老师
08/20 13:40
你已经冲了啊，再做一次没重复
84785027
08/20 13:41
摘要怎么写
暖暖老师
08/20 13:41
冲减5余额商品暂估入库
84785027
08/20 14:07
重新入库的时候
同时结转5月的成本
借主营业务成本63144.5
贷库存商品63144.5
这笔分录怎么写摘要
暖暖老师
08/20 14:08
这个调整结转成本就可以
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