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老师好 去年的成本估计已经没有票 等年报时候已经交了所得税 今年是不是暂估成本冲销是吧？
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今年是 暂估成本冲销
2024 08/20 15:09
84785039 
2024 08/20 15:10
还利润调整吗？
文文老师 
2024 08/20 15:15
借：应付账款-暂估 贷：未分配利润
84785039
2024 08/20 15:17
老师没听懂 我暂估时候这样写的 借:主营业成本 贷:其他应收款
文文老师
2024 08/20 15:21
借：其他应收款 贷：未分配利润
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